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2026年国有企业建设项目审计发现问题整改整治报告

一、审计发现问题总体情况

2025年，审计机关对集团公司2023—2024年度建设项目管理情况开展专项审计，共涉及基建项目37个（含新建、改扩建、技改三类），涵盖土建、设备安装、信息化建设等专业领域，审计资金总额约28.6亿元。审计共发现问题69个，涉及违规金额约1.42亿元，其中程序类问题37个、实体质量问题18个、资金管理问题14个。问题分布在集团所属建筑分公司、置业公司、新能源事业部等7家二级企业，项目密集度高、金额集中度高的区域呈现三个集中特征：问题集中在招投标环节、集中在隐蔽工程验收环节、集中在变更签证环节。

审计报告出具后，集团党委高度重视，于2025年12月30日召开党委专题会议，明确问题不整改不放过、责任不落实不放过、制度不完善不放过的三不放过原则，决定在全集团开展为期六个月的建设项目审计发现问题整改整治专项行动。本报告为整改整治工作的阶段性总结报告，统计口径为2025年12月30日至2026年6月30日，审计发现问题69项中已完成整改63项、阶段性整改5项、因诉讼等客观原因暂缓1项，整体整改完成率为91.3%，追回及避免损失资金共计4862万元。

二、整改工作组织情况

整改整治工作的组织架构分为决策层、统筹层、执行层三级，权责边界清晰。在决策层面，成立由集团公司党委书记、董事长任组长，纪委书记、分管基建副总经理任