412.酒店会议管理季度复盘风险检查清单.docxVIP

酒店会议管理季度复盘风险检查清单

本清单用于酒店季度会议管理复盘，按会前受理与评估、方案确认与资源准备、会议执行、结算收尾及复盘整改的顺序核对风险控制情况。

一、检查对象与复盘范围

检查对象包括本季度已举办、取消、延期或发生重大变更的会议项目，以及承接会议的销售、宴会、客房、餐饮、工程、安保、财务等岗位的协作记录。□已按项目逐一列出会议名称或内部识别信息、举办时段、承办部门和复盘状态；清单数量与会议预订、场地使用及结算台账能够相互核对。

□已将临时增加场次、临时更换厅房、外部搭建、超常规供电或网络需求、涉及贵重设备或重要来宾的项目标记为重点复核对象；标记依据能在需求单、变更记录或现场保障方案中查到。

□已核对本季度会议投诉、服务补救、设备故障、人员受伤、财物遗失、消防或秩序异常、数据泄露疑虑及费用争议记录；每类记录均注明是否发生，未发生时有对应台账或值班记录可供验证。

□已明确参与复盘的岗位和记录提供人，职责覆盖需求受理、合同或订单确认、排房排班、现场执行、收款结算及投诉处理；对无法取得的资料单独登记来源、缺失环节和补查责任人。

二、会前受理与风险评估

□每个会议项目均有可追溯的客户需求记录，写明预计人数、日期时段、场地布局、餐饮及设备需求；复核人可将记录与后续方案逐项比对，识别口头追加但未入单的要求。

□已核验人数、进出场时段及场地容量之间的匹配关系，人数依据来自客户