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2026年医院招标采购内控管理制度

第一章总则

第一条为规范2026年度医院招标采购行为，强化内部权力运行制约监督，防范采购廉政风险与合规风险，提升医疗资源配置效率与资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《医疗机构医用耗材管理办法》《公立医院内部控制管理办法》及国家医保局、卫健委关于医用设备、耗材、药品采购的最新监管要求，结合医院2026年度学科建设规划、预算安排与运营实际，制定本制度。

第二条本制度适用于医院2026年度所有使用财政性资金、自有资金、科研专项经费及其他纳入医院统一管理的资金开展的招标采购活动，涵盖医疗设备、医用耗材、药品、后勤物资、信息化服务、工程建设、第三方服务（含医疗辅助、后勤运维、技术咨询、检测检验等）八大类采购项目。

第三条医院招标采购内控管理遵循“预算刚性、权责清晰、流程闭环、风险前置、公开透明、全程留痕”原则，实现“需求、采购、验收、付款”四权分离，所有采购环节纳入医院内控信息系统统一管控，杜绝体外循环与暗箱操作。

第二章组织架构与职责划分

第四条医院设立招标采购工作领导小组，由院长任组长，分管财务、纪检监察、医疗业务的副院长任副组长，成员涵盖医务部、护理部、财务部、资产管理部、审计科、纪检监察室、临床科室代表、医技科室代表，主要职责包括：审定年度招标采购预算与计划、审批采购方式变更申请、审议重大采购项目