IT资产管理制度（2026版）.docxVIP

IT资产管理制度（2026版）

第一章总则

为规范全公司IT资产全生命周期管理，保障IT资产安全完整，提升资产使用效率，防范数据泄露及资产流失风险，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息安全技术信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006、财政部《行政事业单位国有资产管理办法》等相关规定，结合公司实际运营情况制定本制度。

本制度适用范围覆盖公司总部所有部门、全部全资子公司、控股子公司、派驻外出项目组的所有IT类资产，所有涉及IT资产采购、使用、运维、处置的操作流程，全部需按本制度要求执行。

本制度设定的核心管理目标为：IT资产账实相符率100%，闲置资产利用率不低于85%，年度IT资产流失率控制在0.3%以内，软件合规率达到100%，核心IT资产故障响应及时率100%。

所有部门及全体员工都有义务严格遵守本制度相关要求，妥善保管名下使用的IT资产，配合信息管理部完成各项资产盘点、核验、运维工作，不得出现隐瞒资产状态、私自处置资产的行为。

第二章管理组织及职责

一、IT资产管理领导小组职责

1.IT资产管理领导小组由公司分管信息化的副总经理担任组长，信息管理部、财务部、行政部、审计部负责人为常设成员，领导小组每季度第2周周三固定召开1次工作协调会。

2.领导小组负责审批年度IT资产采购总预算，审批单台价值10万元以上的重大资产处置申请，审