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单位公务差旅管理制度

为加强和规范单位公务差旅管理，保证出差人员工作与生活的需要，根据相关规定，结合本单位实际，特制定以下公务差旅管理制度。

一、出差审批

1.出差人员需填写《出差审批单》，详细注明出差事由、目的地、预计天数、预借差旅费金额等信息。

2.出差审批按照分级负责的原则进行。一般员工出差，由部门负责人审批；部门负责人出差，由分管领导审批；分管领导出差，由单位主要领导审批。

3.因紧急事项临时出差无法及时办理书面审批手续的，应先通过电话等方式向相关领导请示，经同意后方可出差，并在出差结束后及时补办审批手续。

二、差旅费开支范围及标准

（一）城市间交通费

1.出差人员应根据规定等级选择乘坐交通工具。部级及相当职务人员可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座，轮船（不包括旅游船）一等舱，飞机头等舱；司局级及相当职务人员可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座，轮船（不包括旅游船）二等舱，飞机经济舱；其余人员可乘坐火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座，轮船（不包括旅游船）三等舱，飞机经济舱。

2.未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

3.乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

（二）住宿费

1.住宿费是指工作人员因