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2026年度质量管理体系内部审核报告：精密五金制造企业的审核发现、不符合项分级与整改跟踪

依据ISO9001质量管理体系要求的内审报告范例｜审核期：2026年9月14日至18日｜企业及数据为虚构

一、审核概况

表1内部审核基本信息

项目

内容

受审核方

某精密五金制造公司（员工约230人，主要产品：汽车及家电用冲压件、CNC件）

审核类型

年度内部审核（第二次全覆盖）

审核依据

质量管理体系标准（ISO9001）、公司《质量手册》及程序文件、客户特殊要求、适用的法律法规

审核范围

管理职责、研发、采购、生产、仓储、检验、设备、销售与客户服务、人力资源及培训、内审与管理评审

审核组

组长1人，审核员4人（均经内审员培训并取得内部授权），不审核本人所在部门

审核方式

文件审查、现场观察、人员访谈、记录抽样

审核日程

9月14日首次会议，9月14日至18日现场审核，9月18日末次会议

本次内部审核的目的有三个：确认质量管理体系是否符合标准和公司自身的要求；确认体系是否得到有效实施和保持；发现改进机会，为2026年底的管理评审提供输入。

二、审核抽样与方法

本次审核采用“过程方法”，按照主要过程（订单评审→物料采购→生产→检验→交付→售后）和支持过程（设备、培训、文件控制）进行。审核员抽取近6个月的记录：订单评审记录15份，采购订单20份，供应商评价8家