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2026年单位内部管控提质工作总结

2026年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级党委（党组）关于推进内部管控提质增效、防范化解发展风险的部署要求，锚定“强合规、降成本、补漏洞、提效能”核心工作方向，全年统筹推进12项内部管控专项任务，截至12月底，各项既定任务完成率达96.7%，累计实现可控成本同比压降8.2个百分点，节约各类资金2142万元，单位全流程合规管理覆盖率从2025年的87%提升至98.5%，排查化解存量重大风险6项，盘活闲置存量资产实现年新增收益112万元，内部管控从“建体系”转向“提质量”的转型成效显著，对单位高质量发展的支撑保障作用进一步凸显。

一、主要工作及成效

（一）完成制度体系迭代更新，补齐管控规则空白。今年以来，我单位针对原有内控制度老化、与新法规新业务不适配的问题，启动了首轮全领域制度清理工作，共梳理各条线原有内部管控制度187项，按照“废、改、立”分类推进优化，其中废止与现行法规政策冲突、业务已经取消的制度21项，修订内容滞后、标准模糊的制度28项，新增针对新业务新领域的管控制度14项，现行有效制度压缩至180项，制度体系精简率达3.7%，针对性和可操作性显著提升。同步完成三级管控权责清单梳理，重新明确机关职能部门、业务分支机构、基层站所（科室）的审批权责，清理取消11项越权审批事项、8项不必要的前置审核环节，既明确