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2026年文化传媒公司上市辅导方案

一、辅导总体目标

（一）短期合规目标

通过系统辅导，帮助公司全面梳理并解决治理、财务、业务等领域的历史遗留问题，严格按照境内上市监管要求规范运营，确保在辅导期内满足主板或创业板上市的基本条件，包括股权结构清晰、法人治理健全、财务数据真实准确合规、业务符合监管政策等。具体而言，要完成股权确权工作，清理不规范关联交易，实现会计核算全流程符合企业会计准则要求，取得所有核心业务资质并确保业务开展合法合规，为上市申报奠定坚实基础。同时，要让公司核心管理层全面掌握资本市场规则与上市监管要求，树立合规经营意识，确保公司日常运营能够持续符合上市标准。

（二）长期发展目标

在满足上市合规要求的基础上，助力公司构建可持续发展的核心竞争力，优化业务布局，提升盈利能力与品牌影响力，为上市后市值稳定增长和长期发展提供支撑。重点围绕文化传媒行业的内容创作、版权运营、艺人经纪等核心板块，打造兼具市场竞争力与文化价值的头部IP矩阵，拓展多元化盈利渠道，完善内容风控与合规管理体系。同时，协助公司建立适应资本市场的战略规划与管理机制，使公司在上市后能够快速适应资本市场的规则与要求，实现企业价值的最大化，成为文化传媒行业内具有标杆性的上市公司。

二、辅导前期筹备工作

（一）组建专业化辅导团队

联合具备丰富文化传媒行业上市辅导经验的证券公司、会计师事务所、律师事务所组建三方辅导团队，同