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ISO9001质量管理体系内部审核与不符合项整改

（制造业质量管理·数据与案例为据）

第一章内审方案编制与审核范围界定

内审不是走流程，是把现行质量管理体系标准的要求逐条对照到本部门、本工序的实际做法上。方案先定三件事：审核范围、时间窗与审核组。范围以过程为线而非以部门为线，一次覆盖订单评审、采购、生产、检验、交付、改进六段，抽样量按每段不少于5个批次设计，全年两轮把12个主要过程扫一遍。

时间窗避开旺季断料期，选在生产相对平稳的月份，单次现场审核安排2至3天，审核组3人，组长需具备内审员资格且不审核自己的工作。以某精密机加工件厂华东某机加工厂为例，首轮把范围限定在客户投诉集中的三条产线