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（新）采购管理制度(2篇)

第一篇

为规范公司生产物资、行政物资、服务类项目的全流程采购行为，防范采购风险，压降采购成本，保障公司生产经营活动平稳有序开展，特制定本制度。

本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司所有单次采购金额1000元及以上的物资、服务采购行为，单次采购金额1000元以下的零星应急采购可参照本制度简化流程执行，所属分公司采购权限由总部采购中心统一授权后按本制度要求执行，境外分支机构的采购活动可结合当地法律法规要求调整部分流程，调整方案需报总部采购中心、法务中心审核通过后施行。

各部门职责划分清晰明确，采购中心为采购活动牵头管理部门，主要职责包括搭建并动态更新合格供应商资源库、制定年度及月度采购计划、牵头组织各类采购项目的寻源与评标工作、跟进供应商履约全流程、归集并保管采购档案、定期开展采购成本分析并提出优化方案，采购中心需设置采购专员、供应商管理专员、成本核算专员三个专属岗位，岗位人员不得兼任财务、审计相关岗位；需求部门为采购需求提出及验收责任主体，主要职责包括提报真实准确的采购需求、明确采购标的的技术参数与验收标准、指定专人参与采购评标工作、牵头组织采购标的的验收工作、配合采购中心开展供应商履约评价；财务中心主要职责包括审核采购预算的合理性、统筹安排采购资金、复核采购款项支付凭证、开展采购成本核算、监督采购预算执行情况；质量管控部门主要职责包括审核生产类物