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2026年医药耗材自查自纠存在问题整改报告

一、自查自纠工作基本情况

本次医药耗材自查自纠覆盖我院2025年1月至2026年6月所有在用医用耗材采购、验收、储存、使用、结算全流程，涉及高值耗材12大类共1876个品规、低值耗材34大类共4219个品规，累计核查采购订单3724笔、出入库记录12.6万条、临床使用台账8.9万份、费用结算凭证21.3万条，覆盖全院28个临床科室、7个医技科室、采购部、医学工程部、财务部、医保办等所有相关职能部门。

自查工作按照“台账核查+现场盘点+临床访谈+数据比对”四步流程开展：采购环节重点核查耗材准入资质、集中带量采购执行率、价格合规性；验收环节核查资质核验记录、效期管理、质量抽检结果；储存环节核查温湿度管控、效期预警机制、不合格耗材处置流程；使用环节核查耗材追溯性、合理使用情况、医患告知落实情况；结算环节核查收费匹配性、医保编码一致性、串换收费问题。累计发现5大类27项具体问题，涉及问题耗材采购金额合计1287.6万元，其中高值耗材问题金额924.3万元、低值耗材问题金额363.3万元，未发生因耗材质量问题导致的医疗不良事件，但存在管理流程漏洞及合规风险。

二、自查发现的主要问题及原因分析

（一）采购准入与集中带量采购执行问题

1.带量采购非中选产品采购占比超标：2026年第一季度冠脉支架类耗材中选产品采购量占比仅为72%，低于国家要求的90%最