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2026年销售部年终总结与2027年销售计划：围绕回款质量与客户结构的一年

××科技有限公司销售部｜2026年1月—12月｜2027年工作计划同步说明｜撰写人：张××

一、年初承诺对账单：哪些做到了，哪些没做到

先说结论，再讲过程。2026年销售部全年确认收入1.42亿元，比2025年的1.19亿元增长19.3%，年初公司下达的收入目标1.50亿元，完成率94.7%，差800万元没拿下来。回款额1.31亿元，回款率92.3%，比2025年的88.1%提高4.2个百分点，这一项超额完成了年初定的90%目标。新客户签约86家，目标80家，完成率107.5%，表面看不错，但这86家里有21家全年成交额不足5万元，属于典型的凑数单，我在11月的部门会上把这条口径单独拎出来讲过。

换个角度看同一年。合同额签了1.47亿元，同比2025年的1.22亿元增长20.5%；如果按签约口径考核，这个数是好看的。可签约不等于收入，收入不等于现金。全年签了1.47亿元，确认1.42亿元，回款1.31亿元，三个数一层一层往下掉，落差合计1600万元。我的判断是：销售考核只用签约额这一个指标，就一定会出现这个落差；2027年奖金结构里签约权重降到40%，收入和回款合计占60%。这条改动会得罪人，但