原创力文档2017年度内部控制自我评价报告
一、内部控制评价工作的总体情况
善流程审计体系建设初步实现内部审计工作的信息化管理加大审计工作例行化进程开展月度财务报表审计月度实物盘点抽查月度业务链抽样测试审计季度信息系统授权抽查审计季度募集资金使用况审计等四对公司内部控制况的总体评价综上公司已建立健全了一系列内部控制
2017年，本公司在已有内部控制风险管理的基础上，
进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制，在公司
总部和下属门店开展了内控评价、缺陷整改等工作；下一步
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