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内部管理体系审核检查方案
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一、方案总则 2
二、审核目的与基本原则 4
三、审核范围与覆盖领域 6
四、审核参考准则与标准 8
五、审核类型与频次安排 10
六、审核组组建与职责分工 13
七、审核前期准备工作流程 16
八、审核日程与进度安排 20
九、现场审核实施程序规则 22
十、核心管理内容审核要点 27
十一、审核采用方式与抽样规则 31
十二、不符合项识别与判定标准 34
十三、不符合项整改与验证要求 38
十四、审核报告编制与输出要求 42
十五、审核结果应用与绩效挂钩
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