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财经专项整治行动的自查报告

自本次财经领域专项整治工作启动以来，我单位严格对照整治明确的8个重点领域、32项具体核查清单，第一时间成立由主要负责人任组长、总会计师牵头抓总、纪检监察组全程嵌入监督、各业务条线及下属17家全资、控股子公司全口径覆盖的自查工作专班，按照“见人、见账、见物、见痕，逐笔、逐项、逐类、逐岗核实”的工作标准，累计梳理2021年1月至2024年6月期间的会计凭证12769册、银行账户219个、各类合同4327份、项目台账1162个，同步面向全体职工发布问题征集公告、设置专线举报邮箱，累计开展专班集中研判会24次、子公司下沉督导17轮、重点岗位人员谈话129人次，全面排查财经领域运行存在的薄弱环节和风险隐患，截至目前自查阶段工作已全部完成，现将有关情况报告如下：

一、自查工作开展的整体推进情况

（一）压实三级责任链条。自查工作启动后，集团第一时间召开全系统专项整治动员部署会，明确集团党委主体责任、主要负责人第一责任人责任，由主要负责人签订《自查工作真实性承诺书》，对自查结果负总责；总会计师牵头制定《自查工作操作手册》，将32项整治清单细化为127个可落地的核查节点，每个节点明确核查方法、佐证标准、责任人员，其中财务资产部负责会计核算、资金管理、资产管理类事项核查，投资发展部负责对外投资、项目招投标类事项核查，人力资源部负责薪酬发放、津补贴类事项核查，纪检监察室负责问