版三标一体化管理体系内审检查表NEW.docVIP

____________公司

ISO9001：2015、ISO14001:2015、GB/T28001—2011

质量、环境、职业健康安全三标一体化内审检查表

受审核部门

领导层

审核员

审核日期

审核条款

Q:4/5/6/7。1。1/7.1。2/7.3/9。3/10.1/10.3；E：4/5/6/7。1/7.3/9.3/10。1/10。3

H：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.6

序号

内容

标准条款

检查内容和方法

检查结果

评价

ISO9001:2015

ISO14001:2015

GB/T28001—2011

1

理解组织及其环境

4。1

4.1

——

与领导层沟通，询问领导层,影响本公司的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何?

2

理解相关方需求和期望

4。2

4。2

——

询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？

3

确定管理体系的范围

4.3

4.3

4.1

查看公司三标管理体系文件,确认管理体系的边界和范围是否形成文件?是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理?

4

管理体系及其过程

4。4

4.4

4.1

查看管理体系文件,确认是否按照