企业财务主数据治理与跨系统质量闭环实操指南.docx

财务主数据治理实操指南|使用前请按本单位制度确认

企业财务主数据治理与跨系统质量闭环实操指南

从对象定义、申请审批到发布监控的全生命周期方法

适用对象：财务、业务、信息技术、数据管理及内控协同团队。本文提供通用治理方法；字段、编码、授权、阈值与保留期限须由本单位审批确定。

阅读导航与使用边界

模块

解决的问题

建议产出

治理框架

谁定义、谁申请、谁审批、谁维护

主数据目录、责任矩阵、授权表

标准设计

一个对象有哪些字段、编码如何唯一

字段字典、编码规则、值域表

流程闭环

新建、变更、冻结、合并和停用怎样留痕

申请单、审批链、变更日志

质量运营

怎样发现跨系统不一致并推动修复

质量规则、