医保飞检自查清单2026.pptx

医保飞检自查清单

目录

contents

01

制度与标识核查

02

备案与资质核查

03

销售与数据核查

04

处方与药品核查

制度与标识核查

制度执行记录核查

台账登记真实性核查

制度与操作流程一致性核查

检查人员会结合日常运营记录与台账资料，确认进销存、财务、医保刷卡三项制度是否真正贯穿日常运营，只有制度没有执行记录等于零分。

重点核查台账是否每日登记、可追溯、可对账，有无空白或补录造假情况。制度流于纸面、未真正落地是基层医疗机构高频违规根源之一。

检查人员会对照操作流程，核实制度是否与实际运营一致。制度挂墙却无执行记录属典型漏洞，须建立日常自查、定期复盘、及时整改的合规机制。

制度落