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药店医保基金自查自纠整改报告

根据上级医疗保障部门关于进一步加强医保基金监管、深入开展自查自纠工作的统一部署要求，我药店高度重视，将此项工作作为当前首要任务，立即成立专项自查小组，由店长任组长，质量负责人、医保专员、收银员及库管员全程参与，严格对照《医疗保障基金使用监督管理条例》《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》以及本地医保服务协议，对2024年1月至2025年3月期间的医保基金使用情况进行了全面、细致、深入的自我排查与纠治。本次自查始终坚持问题导向，不回避、不遮掩，通过系统数据调取、进销存核对、处方审核倒查、监控回放抽查、医保结算明细复核等多种方式，逐笔逐单排查异常线索，重点聚焦“假病人、假处方、假票据”以及串换药品、超量配药、分解处方等违规行为。同时，我药店主动组织全体从业人员开展医保政策法规专题学习，强化法治意识和底线思维，力求在自查中提高认识，在整改中堵塞漏洞。现将具体自查自纠工作情况、发现的问题、整改落实措施及长效防范机制汇报如下。

一、自查工作的组织实施与具体开展情况

为确保自查自纠工作不走过场、不留死角，我药店首先制定了周密的工作方案，明确了人员分工和阶段任务。自查启动前，专项小组集中梳理了医保定点零售药店的服务协议条款、医保结算规则以及国家医保局历次飞行检查通报的典型问题清单，以此作为排查参照。对店内医保结算系统、药品管理系统、进销存台账、纸质处方留存记录、电子处