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高值耗材自查报告

为深入贯彻落实国家医保局、国家卫生健康委关于高值医用耗材全流程监管的各项要求，严格执行《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《高值医用耗材集中带量采购中选结果落地实施工作指南》等规定，全面排查高值医用耗材采购、存储、使用、收费全链条风险隐患，切实保障医疗质量安全和群众合法权益，本院于202X年X月X日至X月X日组织开展全院高值医用耗材专项自查工作，现将自查情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本次自查按照“全面覆盖、突出重点、标本兼治、闭环管理”的原则，采用“科室自查+职能部门联合核查+信息系统数据回溯”的方式推进，确保自查不走过场、不留死角。

（一）组织架构健全

成立由院长任组长，分管医疗、医保、后勤的副院长任副组长，医务科、医保科、耗材管理科、护理部、财务科、纪检监察室、临床各科室主任及耗材管理员为成员的高值耗材专项自查工作组，明确各部门职责：耗材管理科牵头负责采购资质、进销存台账、UDI溯源等环节排查；医务科负责临床使用合理性、术前论证、知情告知等环节排查；医保科负责收费合规、集采落地、医保结算等环节排查；财务科负责资金结算、票据管理等环节排查；纪检监察室负责廉政风险排查及整改监督；临床各科室承担本科室自查主体责任。

（二）实施步骤清晰

本次自查共分四个阶段推进：一是动员部署阶段（X月X日-X月X日），召开全院高值耗材自查动员大会，印发《高值医用耗材专项自