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高值医用耗材自查报告

根据医疗机构高值医用耗材全流程管理规范、医保基金使用常态化监管要求及省级卫生健康、医保部门关于高值医用耗材专项整治的工作部署，我院于2024年3月10日至3月25日组织开展全院高值医用耗材全链条专项自查工作，覆盖2023年1月1日至2024年2月29日期间所有高值医用耗材的采购准入、验收入库、仓储保管、科室申领、临床使用、费用结算、溯源管理、不良事件监测全流程环节，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与覆盖范围

为确保自查工作不走过场、不留死角，我院成立高值医用耗材专项自查双组长工作组，由分管医疗工作副院长、分管医保工作副院长共同担任组长，医用耗材管理科、医疗保障科、医务部、护理部、财务部、纪检监察室、信息中心、质量管理办公室负责人为核心成员，同时从骨科、心血管内科、神经外科、介入血管科、眼科、口腔科、普外科等7个高值耗材重点使用科室抽调3名临床专家组成评审组，明确“谁核查、谁签字、谁负责”的责任机制，逐环节压实核查责任。本次自查采取“系统数据交叉比对、库存现场全盘清点、病历逐份回溯点评、费用逐条核对校验、供应商逐一访谈核实”的方式开展，累计覆盖高值医用耗材17个大类（含血管介入类、非血管介入类、神经外科植入类、骨科植入类、眼科材料类、口腔科植入类、心脏起搏器类、体外循环及血液净化类、人工器官类、可吸收生物材料类等）、219个具体品规，涉及供货供应商47家