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财务主管预算执行情况绩效考核表

考核项目

考核要素

考核内容

标准分

自评

考核人评分

预算编制与规划（25%）

预算编制准确性

准确预测收入支出，预算编制合理，无重大偏差。

10

预算编制与规划（25%）

预算编制及时性

预算编制流程高效，按时完成编制工作。

10

预算编制与规划（25%）

预算编制合理性

预算编制与公司战略目标紧密相连，考虑市场变化。

10

预算编制与规划（25%）

预算编制沟通效果

与各部门有效沟通，确保预算编制得到广泛认可。

5

预算编制与规划（25%）

预算编制调整能力

能够根据实际情况及时调整预算，确保预算的有效性。

5

预算执行监控（25%）

预算执行偏差率

定期监控预算执行情况，及时发现并纠正偏差。

10

预算执行监控（25%）

成本控制效果

有效控制成本，确保成本在预算范围内。

10

预算执行监控（25%）

预算执行信息反馈

及时向管理层提供预算执行情况，为决策提供依据。

10

预算执行监控（25%）

预算执行协调能力

与各部门保持良好沟通，协调解决预算执行中的问题。

5

预算执行监控（25%）

预算执行风险管理

对预算执行过程中可能出现的风险进行识别和应对。

5

财务分析与报告（20%）

财务分析准确性

财务分析报告准确，为管理层提供决策依据。

10

财务分析与报告（20%）

财务报告及时性

财务报告及时完成，确保信息传递的