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工艺规程更改管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司产品设计更改、技术标准更改，以及因采用先进工艺、增减工艺装备、消除文件错误等引发的工艺文件更改管理，确保工艺文件受控、可追溯、现行有效，稳定产品质量。依据《中华人民共和国标准化法》、GB/T19001—2016《质量管理体系要求》（8.3.6设计和开发更改）、GB/T24737《工艺管理导则》系列标准，结合公司实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有工艺文件（工艺规程、工艺图样、工艺技术文件、工艺装备图样）的更改；包括产品设计更改、技术标准更改引发的工艺文件变更，以及因工艺改进、工装增减、文件勘误等原因的主动更改。

第三条更改原则

工艺规程更改以保障产品质量为宗旨，坚持“审慎评估、审批先行、及时受控、全程记录”。任何更改必须履行审批程序，禁止擅自更改工艺文件。

第二章更改审批要求

第四条审慎更改要求

（一）工艺规程更改必须持慎重态度，以确保产品质量为宗旨。重要更改须经认真试验，得出确切结论，报相关领导及总工程师审批后方可下达；

（二）更改动机必须充分、必要；因产品设计、技术标准变更引发的更改，需先完成相应变更审批，再同步工艺文件。

第五条更改通知单管理

（一）工艺规程更改须填写《工艺规程更改通知单》，经技术部负责