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零星物资采购审批流程方案

各部门日常运营中产生的未纳入年度采购预算、单批次采购总金额在2000元及以下、不属于固定资产范畴的易耗类物资、办公耗材、小型维修配件、临时活动物料等零星采购需求，由需求部门指定的兼职采购对接人统一汇总，填写公司统一制式的零星物资采购申请单，申请单必须逐项列明物资名称、规格型号、预估单价、需求数量、预估总金额、需求用途、需到货时间，若有指定供应商或品牌要求的，需额外标注推荐理由及对应供应商联系方式，申请单填写完成后由需求部门负责人第一时间签字确认，部门负责人重点核实需求真实性、是否属于本部门合理运营范畴、预估金额是否符合市场常规价位，确认无异议后签字提交至行政部采购管理岗。行政部采购管理岗收到申请单后2个工作小时内完成初审，首先核对申请物资是否属于零星采购范畴，若单批次金额超过2000元、属于固定资产类或已纳入年度集中采购目录的物资，直接退回需求部门并告知对应采购申报通道，若属于零星采购范畴的，首先查询行政部物资库存台账，核对是否有闲置库存可调配，若有对应库存的，直接告知需求部门对接人到库房领用，无需走后续采购流程，若没有库存的，由采购管理岗对申请单标注的预估价格进行核验，通过近期历史采购价格比对、线上主流电商平台询价、合作供应商报价等方式，确认预估价格偏差不超过5%的，直接在申请单上签署初审意见提交至行政部负责人审批，若预估价格偏差超过5%的，第一时间与需