内审不符合报告.docVIP

附件5：内审不符合报告

QX-4.13-03--001N0.__

受审部门

办公室

部门负责人

赵志强

审核员

徐忠伟

审核日期

2013.03.28

不符合事实：

查15份资格证书与考核记录，发现其中有机工4415、444168、44172、机高320200、310202等五份资格证书的职称与实验室《在职人员一览表》的职称不一致，不符合质量手册和标准的规定。

不符合：FORMCHECKBOXQM1—03-Ⅵ质量手册4.2.2

FORMCHECKBOXQP5-03—Ⅵ文件控制程序4.3.2.2b)

FORMCHECKBOXGB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》4.3.2.2b)

FORMCHECKBOX《实验室资质认定评审准则》4.3

不符合类型：FORMCHECKBOX严重不符合FORMCHECKBOX一般不符合

审核员：徐忠伟（签字）部门负责人：赵志强（签字）

2013.03.28