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小额报销快捷审核标准作业程序SOP.docx

小额报销快捷审核标准作业程序SOP.docx

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    小额报销快捷审核标准作业程序SOP

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、编制目的 4

    二、适用范围 10

    三、审核原则 11

    四、岗位职责 13

    五、报销事项分类 14

    六、报销标准 17

    七、申请条件 19

    八、单据要求 21

    九、系统操作规范 24

    十、报销申请流程 28

    十一、票据初审 30

    十二、费用合理性审核 31

    十三、预算额度核验 34

    十四、重复报销识别 36

    十五、快捷审核规则 39

    十六、异常事项处理 42

    十七、审批与付款流程 45

    十八、审核时限 49

    十九、档案归集与保

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