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银行日志审计管理规范手册.docx

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    银行日志审计管理规范手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 2

    二、术语与定义 5

    三、管理目标与原则 8

    四、组织架构与职责 11

    五、日志分类与范围 15

    六、日志采集与接入 18

    七、日志存储与保留 21

    八、日志完整性保护 24

    九、日志访问与权限管理 26

    十、日志审计流程 30

    十一、审计规则与指标 33

    十二、异常识别与告警处置 42

    十三、审计证据与记录管理 45

    十四、审计报告与整改跟踪 48

    十五、系统运维与安全管理 50

    十六、培训考核与持续改进 52

    总则

    目的与适用范围

    本规

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