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部门预算分解落实方案

我作为公司综合管理部的负责人，今年年初拿到公司审批下达的部门年度总预算后，深刻感受到这次预算管理和往年不同：总预算额度较上一年度实际执行额压缩了11%，公司明确要求“超支不补、结余留用、权责绑定”，再也不能像以前那样“年初估数、年底追补”，糊里糊涂过日子了。综合管理部管着全公司办公保障、员工福利、场地运维等大大小小几十项开支，牵一发动全身，预算控不好要么影响全公司正常办公，要么对不起公司的信任，因此我牵头组织部门核心骨干开了三次讨论会，反复核对数据调整方案，最终形成了这份分解落实方案，目标就是把每一分钱都花在刀刃上，既完成公司控本要求，又不降低服务保障质量，现将具体方案明