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2026年药库物资采购专项整治自查自纠报告

根据上级主管部门《关于开展医疗领域物资采购专项整治工作的通知》（××卫函〔2026〕12号）及我院院务会专题部署要求，我院于2026年3月1日至4月15日，对药库物资（含药品、医用耗材、检验试剂及办公用品）采购全链条开展了专项整治自查自纠工作。本次自查坚持问题导向，共调阅采购档案326卷、抽查单据1,412份、访谈关键岗位人员27人次，发现并确认问题8类23项，涉及金额估算约186万元。现将有关情况报告如下。

一、工作部署与自查组织

1.1成立专项整治工作领导小组

2026年2月28日，院党委会审议通过《关于开展药库物资采购专项整治自查自纠工作的实施方案》，成立由院长任组长，分管副院长任副组长，纪检、审计、财务、药剂、设备、医务、护理等部门负责人为成员的自查自纠工作领导小组。领导小组下设办公室（设在审计科），负责统筹协调、汇总报告及整改督导。

1.2明确职责分工与阶段安排

?组长（院长）：负总责，审定自查报告与整改方案，每旬听取1次阶段汇报。

?副组长（分管副院长）：具体组织实施，协调跨部门事项。

?审计科：牵头现场核查，调阅采购档案、财务凭证，汇总问题清单。

?纪检监察室：受理线索举报，依规开展责任调查与问责。

?药剂科（药库）：提供全部采购、出入库台账，配合抽查盘点。

?财务科：核对付款凭证、发票、结算数据。

?设备