2026年重点科室廉政风险专项排查报告.docxVIP

2026年重点科室廉政风险专项排查报告

按照上级及我院党风廉政建设工作统一部署，院纪委联合审计、财务等部门组成专项排查工作组，于2026年3月1日至3月31日，对全院涉及人事权、财务权、采购权、基建权、诊疗服务等重点领域的科室进行了廉政风险专项排查。本次排查覆盖财务科、药剂科、设备科、基建科、人事科、信息科、总务科及临床科室共12个重点科室，采取听取汇报、个别谈话、查阅台账、调取系统数据、核对票据凭证、走访现场等方式，重点围绕权力运行、制度执行、资金使用、物资管理、廉洁自律等环节开展“拉网式”检查。共开展个别谈话86人次，查阅各类台账资料230余份，调取财务凭证、采购合同、招标文件等180余份，梳理权力事项47项，排查出廉政风险点63个，其中高风险点17个，中风险点28个，低风险点18个，现场提出整改意见42条。现将有关情况报告如下。

一、重点科室存在的主要廉政风险

（一）财务管理方面。财务科在预算执行、经费报销、资金支付等环节存在风险。一是报销审核把关不严。在抽查2025年1月至2026年2月报销凭证时发现，有3笔差旅费报销附件不齐全，无出差审批单；有2笔业务招待费未附公函及消费明细清单，仅有总额发票。个别科室通过虚列会议费、培训费方式套取资金，用于发放补贴或处理其他不便报销的开支，涉及金额约4.2万元。二是账外资金风险。通过对单位银行账户流水与财务账面比对，发现某科室自2024