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审计主管年度工作述职报告

202X年，我任职集团审计主管岗位，主要牵头负责内部审计体系建设、审计项目统筹、问题整改督办、外部审计对接等核心工作，全年紧紧围绕集团“降本增效、风控优先”的战略导向，坚持“揭示问题、规范管理、促进发展”的审计工作原则，带领审计团队完成各项既定任务，切实发挥内部审计的“经济体检”作用，现将年度履职情况述职如下：

一、年度核心履职成果

全年累计完成审计项目32项，较年初计划28项超额完成4项，项目完成率114.3%，覆盖财务收支、内控流程、经济责任、专项核查、工程跟踪5大类审计场景，覆盖集团12个职能部门、7家全资子公司、2家控股子公司，审计覆盖率100%。全年累计排查发现各类问题179个，其中重大风险类问题12个（涉及金额≥50万元或可能触发监管处罚的问题）、一般管理类问题87个、操作规范类问题80个，问题认定准确率100%，未出现被审计单位对审计结论提出异议的情况。全年推动完成问题整改174个，整改完成率97.2%，直接挽回经济损失1287.6万元，其中工程项目造价核减1098.7万元、追回违规套取的营销费用76.3万元、收回账龄超过3年的往来欠款82.6万元、追回存货盘亏损失30万元；推动流程优化、制度完善后，全年累计避免潜在经营损失3420万元，其中采购流程优化后节约采购成本2100万元、营销费用管控规则完善后避免不合理支出820万元、资金审批流程优