4基础管理排查清单与台账4.xlsVIP

Sheet3

排查台账

排查清单

_GoBack

基础管理类隐患排查清单

序号

排查项目

排查内容与排查标准

综合性检查

专业性检查

巡回检查

每季度一次/企业级

每月一次/部门级

每季度一次/边坡

每月一次/运输系统

每月一次/油库

每月一次/排水

每班一次/班组长

每天一次/车间主任

每天一次/部门负责人

证照情况

工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内。自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。

√

营业执照变更的是否按规定变更安全生产许可证。

生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。

安全管理人员安全合格证有效期内。

安全管理机构及人员

矿山应设立专门安全管理机构。

配备的专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。

安全管理程序文件

矿山要应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制。

安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度。

矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。

安全生产记录文件

矿山应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、