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2026年医院物资库存管理不严自查报告

根据上级主管部门关于开展医疗机构物资库存管理专项检查的通知要求，我院于2026年3月1日至3月20日组织财务科、审计科、设备科、药剂科、后勤保障科等相关科室负责人成立专项自查工作小组，对全院2025年1月至2026年2月期间物资库存管理情况进行了全面深入的自查。本次自查采取账实核对、现场盘点、查阅台账、访谈相关人员、数据分析等方式，重点围绕库存物资采购入库、存储保管、领用出库、盘点对账、报废处置等关键环节展开。现将自查发现的具体问题详细报告如下：

一、库存物资管理制度执行层面存在的突出问题

(一)医用耗材二级库管理严重失序。我院共设有临床科室二级库32个，自查中发现其中27个二级库存在不同程度的账实不符情况。以心内科介入耗材二级库为例，2026年1月31日账面结存冠脉支架数量为47个，实际盘点仅有39个，短缺8个；而部分球囊扩张导管实际数量比账面多出5个，经查系2025年11月某批次手术临时借用后未及时办理移库手续所致。骨科高值耗材二级库中，人工髋关节假体账面结存12套，实际盘点发现不同规格型号混放，其中2个规格批次与入库单登记信息不符，追溯至2025年9月验收环节，库管员在未仔细核对送货清单与实物规格的情况下直接签字入库。介入手术室耗材存放柜中，发现部分一次性使用血管介入手术包已超过灭菌有效期，但未按规定移入待报废区，仍与合格物资混放。此外