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营销团队年度业绩分析报告

202X年度营销团队全年核心业绩指标超额完成，年初设定的总营收目标1.2亿元，全年实际完成1.47亿元，目标完成率122.5%，同比202X-1年度增长37.2%，超额完成集团下达的增长任务。分维度看，ToB业务年初目标7000万元，实际完成9100万元，完成率130%，同比增长44.4%；ToC业务年初目标5000万元，实际完成5600万元，完成率112%，同比增长27.3%。区域维度，华东区域全年完成4263万元，完成率147%；华南区域完成3528万元，完成率126%；华北区域完成2940万元，完成率112%；东北区域完成777万元，完成率97%；西北区域完成1470万元，完成率87%；西南区域完成1722万元，完成率82%。客群结构维度，新客全年贡献营收8967万元，占总营收的61%，新客总数10.02万，完成率125.25%；老客复购贡献营收5733万元，占总营收的39%，老客复购率37.2%，同比提升9.4个百分点。ToB端客户分层来看，年付费50万以上的头部客户共17家，贡献营收3849.3万元，占ToB总营收的42.3%；年付费10-50万的中腰部客户共216家，贡献营收3003万元，占ToB总营收的33%；年付费10万以下的尾部客户共1014家，贡献营收2247.7万元，占ToB总营收的24.7%。渠道贡献维度，公域投放渠道贡献营收661