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2026年度废弃物台账整改方案

一、整改背景与目标

（一）整改背景

2025年度生态环境部门“危废规范化管理考核”及公司内部专项审计结果显示，当前废弃物台账管理存在多维度合规风险：一是数据准确性偏差率达12.7%，其中工业危废入库重量偏差最高达8.3%，涉重污泥填报量与实际转移量差值累计达12.4吨；二是台账完整性不足，32%的一般工业固废台账缺少来源车间、产生工序核心字段，19批次危废转移联单未同步归档至电子台账；三是追溯链条断裂，2025年Q3共7批次废矿物油无法匹配到具体产生班组及投料记录，不符合《危险废物规范化管理指标体系》中“台账可追溯、数据可校核”的硬性要求；四是数据联动性弱，生产