巡视巡察市医保局存在问题清单及整改措施（内部控制与财务管理方面） 2.docVIP

巡视巡察市医保局存在问题清单及整改措施（内部控制与财务管理方面）2

31.医保基金财务制度培训不够。整改措施：定期开展基金财务制度培训，组织财务人员学习最新法规政策，提高制度执行力。整改时限：2个月内。责任科室：综合科、待遇保障和基金监管科。

32.医保基金财务检查制度不健全。整改措施：建立基金财务年度检查制度，对下属单位和经办机构的基金财务进行定期检查。整改时限：2个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科。

33.医保基金财务信息化建设滞后。整改措施：推进基金财务信息化建设，实现财务核算、预算管理、支付审批的信息化，提高财务管理效率。整改时限：6个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科、综合科。

34.医保基金财务内部控制手册缺失。整改措施：编制基金财务内部控制手册，明确各环节控制要点和责任人，作为财务人员操作指南。整改时限：3个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科。

35.医保基金财务重大事项报告制度不健全。整改措施：建立基金财务重大事项报告制度，对基金运行中的重大风险及时向上级报告。整改时限：1个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科。

36.医保基金财务绩效考核缺失。整改措施：建立基金财务绩效考核制度，对财务人员的工作质量、效率、合规性进行考核，考核结果与绩效挂钩。整改时限：2个月内。责任科室：待遇保障和基金监管科、综合科。

37.医保基金财务人员配备不足。整改措施：根据工作