2026 离职风险自查与交接清单.xlsxVIP

# 风险等级 岗位类型 风险点 管控措施 失控后果

1 高风险 核心技术人员 掌握核心代码或配方 签署竞业限制、脱密期管理、代码权限当日回收 未做竞业协议即放行

2 高风险 销售负责人 掌握客户资源与报价体系 客户交接清单、竞业协议、客户告知 客户被带走

3 高风险 财务人员 掌握资金与银行密钥 印鉴密钥当日移交、银行变更 资金风险

4 高风险 采购负责人 掌握供应商与价格 供应商关系交接、廉政谈话 吃回扣风险

5 高风险 掌握商业秘密岗 接触核心经营数据 保密提醒、设备检查、外发记录审计 数据外泄

6 中风险 中层管理者 掌握团队与业务 团队交接、在途事项清单 业务断档

7 中风险 关键岗位B角缺失 无人接替 提前培养B角，交接期不少于2周 工作停摆

8 中风险 涉密岗 接触涉密文件 涉密文件清退、脱密期 涉密载体流失

9 中风险 外派或驻场人员 接触客户现场 客户方权限注销确认 客户侧权限残留

10 低风险 普通员工 一般岗位 常规交接 影响有限