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采购订单管理制度

（XX公司）

目录

第一章总则 3

第二章职责分工 4

第三章采购计划与采购申请 5

第四章采购订单的编制 6

第五章采购订单的审批 7

第六章订单下达与供应商确认 8

第七章订单执行与到货验收 9

第八章订单变更与取消 10

第九章对账、开票与结算 11

第十章档案与信息管理 12

第十一章监督、考核与责任追究 12

第十二章附则 13

第一章总则

第一条为规范XX公司（以下简称公司）采购订单管理，明确采购订单形成、审批、执行、变更、结算及归档各环节的职责与流程，控制采购成本、防范经营风险、保证资金安全，确保采购活动依法合规、过程受控、责任可溯，依据国家有关法律法规、会计准则及公司内部控制、采购管理、合同管理等制度规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司本部及各分（子）公司在生产经营过程中开展的物资采购、设备采购、备品备件采购、辅料及低值易耗品采购、工程服务采购、劳务及其他服务采购等各类采购订单的管理活动。纳入集中采购目录或签订框架合同的采购，其订单管理亦适用本制度。

第三条本制度所称采购订单，是指公司依据经批准的采购计划和采购申请，向经审核确定的合格供应商发出的、载明采购标的、规格型号、数量、单价、金额、交货期限、质量标准、结算方式及双方权利义务，具有履约依据和