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学校票据合同档案归档管理自查报告

一、自查工作概述

本次自查旨在全面排查近三年票据与合同档案管理漏洞，为后续数字化归档与合规追责提供事实底座。

1.1组织架构与职责划分

为确保排查深度与效力，学校成立专项自查工作组，实行定岗定责制：

?组长：分管财务与行政的副校长。负责审批自查方案、认定重大异常问题及统筹整改资源。

?副组长：财务处长、党政办主任。负责牵头本条线台账核对与实物盘点，对异常数据的初步定性。

?成员：档案室专职管理员1名、财务处审核员2名、法务专员1名。负责现场清点、数据比对、底稿编制与异常标记。

?工作时限：自2024年4月10日启动，4月20日完成现场清点，4月25日