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质量异常闭环管理考核细则

一、总则

1.1目的

质量问题反复发生的根本原因，多数不在于技术能力不足，而在于异常处置链条断裂：发现—上报—处置—验证—预防五个环节中，任意一环责任不清或超期未动，异常就会在下一个批次、下一个工序重现。本细则将质量异常的每个环节绑定到具体岗位、具体时限、具体考核分值，使「异常有人管、管了有记录、记录可追溯、结果进考核」成为刚性机制。

1.2适用范围

?适用于本公司生产、来料、出货、客户反馈四类质量异常的闭环管理及考核。

?适用于质量部、生产部、采购部、技术部、仓储物流部全体人员，含班组级管理人员。

1.3术语定义

术语

定义

质量异常

来料不良、过程不良率超控制线、成品检验不合格、客户投诉/退货四类事件

闭环

异常从发现到纠正措施验证有效并标准化归档的全过程，缺任一环节视为未闭环

响应时限

自异常登记入系统起，至责任部门首次反馈处置方案止的时间

D8

小组成立、问题描述、临时围堵、根因分析、纠正措施、实施验证、预防再发、结案认可八步法

重复异常

同一产品、同一缺陷模式、同一根因在90日内再次发生

二、组织与职责

2.1质量异常管理小组

?组长：分管质量副总，负责重大异常（Ⅱ级及以上）升级决策与跨部门资源协调，每月主持1次异常闭环复盘会。

?副组长：质量部经理，负责异常分级裁定、D8报告审核、考核分值核定。

?成员：生产部经理、