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工程质量缺陷整改闭环管理规定

一、目的与适用范围

质量缺陷的整改闭环是守住工程底线的最后关口，绝不能流于形式、走过场。本规定旨在消除只查不改、改不彻底、无验收销项的管理盲区，建立可追溯、可考核的闭环机制。

本规定适用于公司所属所有在建工程项目施工阶段发生的质量缺陷识别、报送、方案制定、整改实施、验收销项及复盘预防全过程。项目各级管理人员、监理单位及各分包单位必须遵照执行。

二、职责分工

缺陷整改的效率取决于责任边界的绝对清晰，任何模糊地带都会导致推诿扯皮。项目管理团队必须按以下矩阵切分责任，做到单点输出、单点考核。

责任主体

核心职责

必须输出的文件/记录

时限要求

现场施工员

停工指令下达、整改资源调配、现场清理及旁站监督

《局部停工指令单》《整改任务派发单》

发现缺陷后15分钟内

班组长

按方案执行物理整改、保护成品、清理现场

整改前/中/后影像资料、自检报告

整改完毕后1小时内提交自检

质量专员

缺陷定级、整改方案技术审查、整改后复核

《质量缺陷整改复查表》

收到自检报告后2小时内

监理工程师

重大方案审批、实体验收、签发销项令

《质量缺陷整改销项单》

收到复查表后4小时内

项目总工

致命缺陷（A级）方案牵头、复盘会议组织

《专项整改方案》《质量复盘报告》

A级缺陷发生后24小时内

三、缺陷分级与判定标准

资源的投入必须与缺陷的破坏力相匹配，一刀切的处置方