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销售事务处理制度

1目的与适用范围

为规范公司全业务线销售事务处理流程，明确各层级岗位权责，提升销售运转效率，控制销售信用风险、运营风险，保障公司资金安全，提升客户服务满意度，结合公司实际经营情况制定本制度。

本制度适用于公司所有销售业务板块，包括线下直销、渠道分销、电商零售、大客户定制等所有销售类型，覆盖销售部、市场部、财务部、法务部、仓储物流部等所有参与销售事务处理的部门及岗位。

2权责划分

2.1销售部

销售部为销售事务的牵头处理部门，主要权责包括：对接客户需求，接收并初步审核客户订单，按权限提交审批，跟进订单排产发货全流程；负责客户信用信息初步调查、更新申报；负责退换货申请对接、初步核验；负责应收账款日常跟进、催收；负责销售费用的申报、整理；负责客户信息收集、更新、维护；负责对接客户纠纷，提供基础资料配合处理；参与销售事务复盘，落实整改要求。

2.2财务部

财务部负责销售事务的核算、审核与监督，主要权责包括：负责客户信用额度的最终核定、动态调整；负责订单金额、价格、收款情况的审核；负责应收账款的核算、对账、逾期预警；负责销售费用的票据审核、报销打款；负责坏账核销账务处理；负责定期出具销售事务相关统计报表。

2.3法务部

法务部负责销售事务的合规审核与风险处理，主要权责包括：负责销售合同的合规审核；负责逾期账款的法律介入、发函、诉讼；负责重大销售纠纷的处理指导；负责