个人自查问题清单及整改措施表.docxVIP

个人自查问题清单及整改措施表

个人自查是作风建设、安全管理和岗位履职的“第一道防线”。本表将自查问题分为思想作风、岗位履职、纪律合规、安全环保四大类共24项，每项均给出问题判定标准、整改措施模板、责任人与时限要求，并配套自查登记表、整改台账和销号流程，确保“查出问题—登记建账—限期整改—验证销号”全链条闭环。

一、适用范围与总体要求

1.1适用范围

?适用于本单位全体在岗员工的月度个人自查，包括管理岗、专业技术岗、生产操作岗、辅助保障岗。

?实习、劳务派遣、外协驻场人员参照执行，由对接部门负责人代管其自查记录。

?专项自查（节假日前、重大活动前、上级检查通报后）在本表基础上增加专项条目，不替代月度自查。

1.2时间安排

环节

时限

产出物

验收方式

自查填写

每月25日前

个人自查问题清单（附件1）

直属主管签字确认

整改台账建立

每月28日前

个人整改台账（附件2）

部门内勤归档核对

整改执行

一般问题7日内；重点问题30日内

整改佐证材料（照片、记录、制度修订稿等）

验证人签字

销号确认

整改完成后3个工作日内

销号记录

部门负责人复核

部门汇总上报

每月最后一个工作日

部门自查汇总表

报归口管理部门备案

1.3基本原则

1.自查自纠优先：本人主动查摆并在台账登记的问题，一般性过错不作为考核扣分依据；隐瞒不报、被检查发现同类问题的，按双