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某单位开展违规发放工资奖金津补贴问题专项整治行动自查报告

按照上级《关于开展违规发放工资奖金津补贴问题专项整治工作的通知》要求，本单位于2024年X月X日至X月X日组织开展自查自纠工作。自查覆盖2022年1月1日以来全部工资、奖金、津贴、补贴发放事项，涉及职工156人（在编112人、聘用44人），累计核查财务凭证1,842笔、金额约4,850万元（以账面数为准）。现将自查情况报告如下。

一、自查工作组织情况

自查工作能否查深查透，关键在于组织方式是否避开“自查自查、自己查自己走过场”的通病，本次自查采取“财务牵头、人事协同、纪检监督、交叉复核”的组织架构。

1.1成立专项整治工作专班

?组长：单位主要负责人（对自查结果负第一责任）

?副组长：分管财务副职、纪检负责人

?成员：财务科、人事科、办公室、工会负责人，共9人

专班下设3个核查小组，每组3人，实行“财务人员回避本人经手业务、跨组交叉复核”原则：一组核查工资类项目，二组核查奖金津补贴类项目，三组核查程序与凭证完整性。专班每5个工作日召开1次调度会，会议纪要于会后24小时内下发并跟踪落实。

1.2自查范围与时间安排

阶段

时间

工作内容

产出物

动员部署

X月X日—X月X日

传达上级通知、制定自查方案、公布举报方式

自查方案1份