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2026年燃气公司工作计划

一、经营指标规划

2026年公司核心经营目标围绕“规模稳增、效益提质、风险可控”三个维度制定，所有指标均基于近3年经营数据复合增长率、区域用气需求调研、政策导向测算确定，具体如下：

1.销气量指标：全年实现总销气量12.8亿立方米，同比2025年增长9.4%。其中居民用气3.2亿立方米，占比25%，同比增长4.2%，主要源于2025年新增交付的1.8万户居民小区通气爬坡；工商业用气9.2亿立方米，占比71.9%，同比增长11.5%，核心支撑为经济开发区2个百亿级制造业项目投产、37家规上企业扩产带来的增量，以及2026年计划开发的120户中小工商用户；交通用气0.4亿立方米，占比3.1%，同比增长5.3%，主要来自新增的2座LNG加气站投运及物流园区货运车辆用气推广。

2.营收利润指标：全年实现营业收入48.6亿元，同比增长8.7%，其中燃气销售营收42.3亿元，工程安装营收4.9亿元，增值服务营收1.4亿元；归母净利润3.2亿元，同比增长7.2%，净资产收益率保持在8.5%以上，销售毛利率稳定在18%左右，成本费用利润率控制在7.5%以上。

3.用户开发指标：新增居民用户2.1万户，累计居民用户达到42.7万户；新增工商业用户120户，累计工商业用户达到1980户；新增燃气采暖用户3200户，累计采暖用户达到4.1万户；燃气保险、灶具销售等增值服