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医院内部控制建设自查整改报告

一、自查工作总体情况

开展内控自查是防范医院运营风险、保障资金资产安全的必然要求，而非应付外部检查的突击动作。本次自查全面覆盖医院核心业务流程，旨在摸清底数、清除积弊。

1.1自查范围与组织

为全面摸清我院内部控制现状，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及《公立医院内部控制管理办法》要求，成立由院长任组长、总会计师任副组长、各职能部门负责人为成员的内控自查工作组。

自查范围涵盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务领域，延伸至临床科室二级核算与高值耗材二级库管理。自查基准日为2023年12月31日。工作组采取