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物流企业票据会计档案管理自查整改报告

一、自查工作概况

本次自查覆盖全公司所有直营网点、加盟结算点的票据全生命周期管理流程，是对照《会计档案管理办法》（财政部、国家档案局令第79号）、《中华人民共和国发票管理办法》及数电票征管要求排查税务合规风险、堵塞档案管理漏洞的专项行动。

1.自查组织：由财务中心牵头，联合行政档案部、内审部共组成6个检查小组，财务总监任总负责人

2.自查范围：覆盖全国12个直营分拨中心、37个城市末端网点，核查2022-2023两个会计年度的全部票据会计档案，包括增值税专用/普通发票、油费/路桥费凭证、运单结算回单、银行回单、记账凭证、会计账簿、纳税申报表、财务报告，