学校内部控制建设自查整改报告.docxVIP

学校内部控制建设自查整改报告

一、自查工作开展情况概述

自查工作是发现内控漏洞、防范办学风险的体检环节，必须覆盖关键业务与核心岗位，绝不能走过场。本次自查依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》及上级教育主管部门年度内控建设考核要求开展，旨在全面摸排学校在预算、收支、采购、资产、建设项目等六大经济业务领域的管控现状，为后续堵漏建制提供精准靶向。

本次自查由学校内部控制建设领导小组组长（分管财务副校长）牵头，抽调财务科、总务科、教务科及监察室骨干成立4个专项检查小组。自查基准日为2023年12月31日，现场核查时间为2024年1月10日至1月20日。检查范围涵