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审计项目风险评估指标考核表

考核姓名：部门：职位：填报时间：年月日

A级指标

B级指标

权重

分值

评分标准

自评分

部门负责人评分

风险评估能力

风险识别能力

30%

7

根据识别的风险数量及准确性进行评分，包括对风险可能性的评估和对影响程度的判断。

风险评估能力

风险评估方法

30%

6

评估所采用的风险评估方法的科学性和适用性。

风险评估能力

风险应对策略

30%

7

根据风险评估结果，制定的风险应对策略的合理性和有效性。

风险评估能力

风险沟通能力

30%

5

评估风险沟通的准确性、及时性和有效性。

风险评估能力

风险监控能力

30%

5

评估风险监控的及时性和有效性。

项目执行能力

项目计划

25%

6

评估项目计划的完整性、合理性和可行性。

项目执行能力

资源管理

25%

6

评估对人力资源、物资资源、时间资源等的合理分配和利用。

项目执行能力

进度控制

25%

7

评估项目进度的控制能力，包括对延误的预防和处理。

项目执行能力

质量控制

25%

7

评估项目质量控制的有效性，包括对质量标准的理解和执行。

项目执行能力

团队协作

25%

5

评估在项目执行过程中与团队成员的沟通、协调和协作能力。

合规性

法律法规遵守

20%

6

评估在项目执行过程中对法律法规的遵守情况。

合规性

内部流程遵循