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校园网络漏洞整改台账模板

漏洞整改台账不是记录簿，而是闭环管理的执行工具——一条漏洞从发现、定级、派单、修复、验证到关闭，每个环节的责任人、时间节点、证据材料都必须在台账上可追溯。学校网络环境的特点是资产杂（教务系统、一卡通、监控、宿舍网并存）、运维人员少、假期管理空窗长，因此台账模板必须把“谁在什么时间内做到什么程度”写死，否则整改极易演变为“登记了事”。本文档给出可直接套用的台账字段定义、漏洞定级与整改时限标准、闭环验收流程、异常升级机制，以及可打印使用的样表和配套表单。

一、适用范围与职责分工

台账管理的价值取决于职责是否落到具体的人，而不是落到“网络安全管理部门”这类抽象主体。

1.1适用范围

?覆盖全校对外提供服务的信息系统与网站（门户、教务、学工、财务、一卡通、图书馆系统等）

?覆盖校内网络设备（核心/汇聚/接入交换机、无线控制器、防火墙、VPN网关）

?覆盖视频监控、门禁、广播等接入校园网的物联网子系统

?学生自带设备和个人终端不在台账管理范围内，但在漏洞被利用作为跳板时纳入应急联动

1.2职责分工

角色

承担人（示例）

职责

台账动作

网络安全负责人

分管信息化的部门主任

审批延期、签发关单、对外报告

每周核查台账1次，签字确认高危漏洞关闭

台账管理员

网络中心专职人员1名

台账登记、派单、催办、归档

漏洞发现后4小时内完成登记与派单

系统